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Julia Welz Steuerberaterin Leipzig
 

FREELANCER

Freelancer sind selbständige Dienstleister, die projektbasiert für verschiedene Auftraggeber arbeiten – oft digital, flexibel und grenzüberschreitend. Sie sind weder fest angestellt noch haben sie eigene Mitarbeiter.

 

 

 

 

 

 

IHRE HERAUSFORDERUNGEN – Erkennen Sie sich wieder?

Sie arbeiten als internationaler Freelancer?

Steuerliche Ansässigkeit und Steuerpflicht:

  • In welchem Land muss ich Steuern zahlen?
  • Was ist die 183-Tage-Regel und wie funktioniert sie?
  • Ab wann muss ich in Deutschland Steuern zahlen, wenn ich hergezogen bin?
  • Wo bin ich steuerlich ansässig bei Arbeit in mehreren Ländern?
  • Was passiert bei Doppelansässigkeit?
  • Muss ich bei Umzug ins Ausland noch eine Steuererklärung in Deutschland abgeben?
  • Muss ich bei Zuzug nach Deutschland rückwirkend Steuern nachzahlen?

Steuererklärungen und Fristen:

  • Welche Steuererklärungen muss ich abgeben?
  • Welche Fristen muss ich beachten?
  • Was passiert, wenn ich Fristen verpasse?
  • Muss ich Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben?
  • Wie oft muss ich Voranmeldungen machen – monatlich oder vierteljährlich?
  • Brauche ich eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)?
  • Einkunftsart und Abgrenzung:
  • Bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender?
  • Was ist der Unterschied und warum ist das wichtig?
  • Wann gilt meine Tätigkeit als gewerblich?
  • Welche steuerlichen Folgen hat die falsche Einordnung?
  • Muss ich Gewerbesteuer zahlen?
  • Muss ich Gewerbesteuer zahlen?
  • Muss ich eine E-Rechnung erstellen?

Scheinselbständigkeit:

  • Was ist Scheinselbständigkeit und wie vermeide ich sie?
  • Welche Risiken bestehen bei Nachzahlungen?
  • Was sind die Kriterien für echte Selbständigkeit?
  • Wie sichere ich mich ab bei längeren Projekten mit einem Auftraggeber?
  • Was passiert, wenn die Rentenversicherung mich prüft?

Umsatzsteuer:

  • Muss ich Umsatzsteuer ausweisen bei ausländischen Auftraggebern?
  • Was ist Reverse-Charge bei internationalen Dienstleistungen?
  • Wann gilt die Kleinunternehmerregelung?
  • Wie funktioniert die Umsatzsteuer bei digitalen Dienstleistungen?
  • Was muss ich bei B2B vs. B2C beachten?
  • Wie schreibe ich Rechnungen ins Ausland richtig?
  • Brauche ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
  • Was ist eine ZM Meldung und muss ich diese abgeben?

Grenzüberschreitende Tätigkeit:

  • Was passiert, wenn ich für ausländische Kunden arbeite?
  • Muss ich im Ausland Steuern zahlen bei Projekten vor Ort?
  • Wie vermeide ich Doppelbesteuerung?
  • Was sind Betriebsstätten-Risiken?
  • Was muss ich beachten, wenn ich zeitweise im Ausland arbeite?

Sozialversicherung:

  • Wo bin ich sozialversichert bei internationaler Tätigkeit?
  • Was ist die Künstlersozialkasse und wann bekommt sie Geld?
  • Kann ich freiwillig bilanzieren und wann ist es sinnvoll?
  • Welche Meldepflichten habe ich?
  • Bin ich in Deutschland rentenversicherungspflichtig?
  • Anmeldung und Formalitäten: Wo und wie melde ich mich als Freelancer an? Was ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung? Welche Unterlagen brauche ich für die Anmeldung? Muss ich ein Gewerbe anmelden oder reicht die Anmeldung beim Finanzamt?

UNSERE LÖSUNGEN FÜR SIE

  • Start in die Selbständigkeit
  • Beratung vor Gründung zu Fragen zur Rechtsform, Besteuerung (ertragssteuerlich, Umsatzsteuerlich), Einrichtung der steuerlichen Aufzeichnung, Hinweise zur Rechnungsschreibung
  • Anmeldung beim Finanzamt
  • Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung
  • Beantragung der Steuernummer
  • Beantragung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  • Prüfung, ob Gewerbeanmeldung erforderlich ist
  • Einrichtung der digitalen Buchhaltung von Anfang an
  • Klärung der steuerlichen Ansässigkeit
  • Ermittlung Ihres steuerlichen Wohnsitzes
  • Prüfung und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen
  • Optimierung bei Mehrfachansässigkeit
  • Beratung bei Zu- oder Wegzug
  • Korrekte Einordnung Ihrer Tätigkeit
  • Abgrenzung Freiberufler vs. Gewerbe
  • Vermeidung von Gewerbesteuer durch richtige Einordnung
  • Dokumentation Ihrer freiberuflichen Tätigkeit
  • Argumentation gegenüber dem Finanzamt
  • Vermeidung von Scheinselbständigkeit
  • Prüfung Ihrer Auftragsverhältnisse
  • Gestaltungsempfehlungen für echte Selbständigkeit
  • Vertragsgestaltung mit Auftraggebern
  • Absicherung bei Prüfungen durch Rentenversicherung
  • Dokumentation Ihrer Selbständigkeit
  • Internationale Umsatzsteuer-Beratung
  • Anmeldung der Umsatzsteuer beim Finanzamt
  • Korrekte Rechnungsstellung an ausländische Auftraggeber
  • Reverse-Charge-Verfahren
  • Prüfung und Beantragung der Kleinunternehmerregelung
  • One-Stop-Shop (OSS) bei B2C-Leistungen
  • Vermeidung von Umsatzsteuer-Nachzahlungen
  • Laufende steuerliche Betreuung
  • Wir führen Ihre steuerlichen Aufzeichnungen mithilfe der Digitalen Buchhaltung mit DATEV Unternehmen Online
  • Wir erstellen ihre monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuer-Voranmeldungen und ZM Meldungen
  • Einnahmen-Überschuss-Rechnungen (EÜR)
  • Bilanzen
  • Gewinnermittlungen und Steuererklärungen
  • Einhaltung aller Fristen
  • Beratung bei grenzüberschreitenden Projekten
  • Hinweise zur Sozialversicherung, Krankenkasse, Künstlersozialkasse, Renternversicherung, Versorgungswerke
  • A1-Bescheinigungen beantragen
  • Koordinierung mit ausländischen Systemen
  • Prüfung der Rentenversicherungspflicht
  • Bei Veränderungen: Beratung bei Umzug ins Ausland. Abmeldung beim deutschen Finanzamt. Beratung bei Zuzug nach Deutschland
  • Aufgabe der Selbständigkeit
FACHBERATERIN FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT

Kontakt
Steuerberaterin Julia Welz
Lortzingstr. 15
04105 Leipzig

Telefon/E-Mail
Tel. +49 341 658 3 154 8
Tel. +49 341 658 3 685 1
Fax +49 341 658 32 666
Mob. +49 176 71 08 71 77
E-Mail: kanzlei@welz-steuern.de
www.welz-steuern.de

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© Julia Welz | Steuerberaterin